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丸美股份:国金证券、富国基金等多家机构于3月20日调研我司
2023-03-24 21:39:59
来源:证券之星

2023年3月24日丸美股份(603983)发布公告称国金证券罗晓婷、富国基金赵伟、红筹投资葛云霄、财通证券(601108)沈犁于2023年3月20日调研我司。

具体内容如下:

问:电商团队运行的机制和架构?


【资料图】

答:设电商正副总,电商总管理以天猫为代表的平台电商,电商副总管理以抖音为代表的内容电商、并向电商总汇报。

2023年将一个达播组拆分为四个达播组(抖音、快手/视频号、机构(对接代理公司达人)、助播组(帮助主播进行直播)。努力做到2023年抖音自播/达播保持55比例的同时,销售维持2022年Q4的良好表现,实现量级突破。

平台电商进一步做精细化运营,组织结构进一步优化。

问:8大促(1-8)情况:

答:丸美天猫旗舰店同比增长36%、抖音自播同比增长58%,恋火天猫同比增长59%。

问:抖音渠道发展情况?

答:2022年抖音自播能力迅速提升,2022年底双11大促月抖音自播月销售额突破3000万元,全年自播与达播占比约55。2023年抖音继续发力,一季度抖音达播/自播销售额都有望高速增长(达播/自播接近55)。

问:大单品策略?

答:今年进一步打爆小红笔眼霜、双胶原次抛精华,并且同时推出围绕小红笔眼霜、双胶原次抛精华的全系列家族产品,通过爆品带系列,目标是两大系列(小红笔+双胶原)销售额占比能达到60%。

问:新产品双胶原眼霜上新计划?

答:4月18日天猫小黑盒首发

问:丸美线上消费人群客户画像?

答:线上消费人群呈现年轻化趋势93.8%女性;31-40岁年龄段占52.5%,24-30岁年龄段占24.8%,83后占七成;新一线城市占19%,二线城市占18%,三线城市占27%,三线及以上城市总计占64%。

问:线上的营销策略?

答:三八节邀请脱口秀演员和美妆博主进行“眼光高错了吗”主题讨论,实现了亿级曝光量,在推产品的同时推产品心智,穿越时间的一定不是产品,而是品牌,所以打造产品同时需要建设品牌。

问:为什么抖音渠道公司做得比较好?

答:抖音渠道是这两年才起来的,而这两年公司正好在转型(全面重视电商),所以公司在抖音渠道是从0到1快速发展。而且公司抖音渠道相较于同业冲得不是最凶(兼顾增长和赚钱),抖音渠道也在算成本、做费控,所以公司抖音渠道是赚钱的。

线上几个渠道(费控指标定的都一样)的利润率差不多、区别不大。

问:恋火情况?

答:2022年前三季度收入达2021年全年2.5倍,Q4双11期间仍有不俗表现,预估全年同比增长超300%。2023年目前来看仍然增长在线,将会是公司重要的增长引擎。

问:丸美线下渠道的恢复与占比?

答:目标是2023-2025年分步实现2021年-2019年的终端零售额,逐步恢复疫情前规模,收入端2023年不负增长、明年进入正增长轨道。

长期来看维持线上/线下比例73。

丸美股份主营业务:主要基于以皮肤科学和生物科学研究为基础,从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。

丸美股份2022三季报显示,公司主营收入11.44亿元,同比上升0.53%;归母净利润1.2亿元,同比下降15.49%;扣非净利润8924.89万元,同比下降19.81%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入3.27亿元,同比上升23.72%;单季度归母净利润294.13万元,同比上升106.24%;单季度扣非净利润-1159.82万元,同比上升75.68%;负债率15.11%,投资收益2687.1万元,财务费用-814.88万元,毛利率67.98%。

该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级3家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为41.18。

以下是详细的盈利预测信息:

根据近五年财报数据,估值分析工具显示,丸美股份行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标2星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0~5星,最高5星)

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